根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发[2009]18号）和《省卫生厅关于印发〈湖北省卫生厅“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（鄂卫办发[2009]60号）精神，结合本院工作实际，就切实做好“小金库”专项治理工作，制定如下实施方案。
        一、组织领导
        医院成立由院长、党委书记为组长，纪委书记和副院长为副组长，院办公室、财务部、监察审计部、人力资源部主任为成员的专项治理“小金库”工作领导小组。领导小组办公室设在财务部，具体负责“小金库”专项治理的组织、协调工作。
        二、“小金库”专项治理内容
        违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
        “小金库”是指将以下属于国家和医院的各类收入以侵占、截留等手段留在本部门（科室）内的资产。
        ㈠医疗服务和药品收入。为门诊及住院病人提供挂号、检查、治疗服务的所有医疗和药品收入。
        ㈡其他各项收入。包括房屋出租收入、处理报废固定资产变价收入、逾期押金收入、进修实习培训收入等。
        ㈢各项价外收入。包括投资收益、手续费、违约金等。
        ㈣各种赞助、捐赠以及各种形式的回扣等收入。
        ㈤其他应列入医院财务部门账内或应交存财政专户的各项收入。
        三、方法和步骤
        “小金库”专项治理工作从2009年6月初至2009年11月底结束。分为动员部署与自查自纠、重点检查、整改落实三个阶段。
        （一） 动员部署与自查自纠阶段（至2009年6月15日）
根据省卫生厅2009年5月31日召开的治理“三公一金”会议精神，院长办公会专题研究“小金库”专项治理工作，成立专班，制定工作计划和实施方案，通过《院讯》做好思想发动和政策宣传，接受职工监督，鼓励职工举报。
        各部门、科室要按照本《方案》要求，认真组织自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、自查率达到100%，力求把问题解决在自查自纠阶段，解决在医院内。各部门、科室负责人对自查自纠情况负完全责任。对自查中发现的各种违法违规问题，必须及时、坚决纠正，如实填报，不得隐匿不报或少报，否则，一经查出，将追究直接负责的主管人员和当事人的责任。
自查自纠工作结束后，专项治理“小金库”工作领导小组办公室负责按规定对全院自查自纠情况进行总结，认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。
        （二） 重点检查阶段（2009年6月15日至10月底）
        重点检查分两方面，一是对外准备接受省“小金库”治理工作领导小组的检查；二是对内重点检查有职工举报以及自查自纠阶段工作不得力、走过场的部门、科室。
        （三） 整改落实阶段（2009年11月初至11月底）
        专项治理“小金库”工作领导小组要针对专项治理工作中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，完善制度，强化源头治理，建立和完善医院财务管理和防治“小金库”的长效机制。
        专项治理“小金库”工作领导小组办公室负责将“小金库”专项治理工作情况形成书面报告，于2009年11月20日前上报省卫生厅“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
        四、专项治理的政策规定
        （一）“小金库”治理工作鼓励自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽处理。对自查出的“小金库”，要如数转入符合规定的账簿，依法进行财务、税务处理。
        （二）对被查发现的“小金库”，除依法进行财务、税务处理外，还要对责任部门、科室和责任人依法予以行政处罚，并依纪依法追究责任。
        （三）对专项治理工作不认真、走过场，或有弄虚作假、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、打击报复举报人等行为的，要按照有关规定从重处理。
        （四）对本《方案》下发后再设立“小金库”的，对主要领导、责任领导和直接责任人要严肃处理，情节严重的，要按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。
        （五）对专项治理工作中发现的其他违反法律法规的问题，按国家有关法律法规进行处理。
        五、专项治理工作要求
        （一）统一思想认识，做好宣传发动，切实提高对治理“小金库”工作的高度重视。充分利用好《院讯》的宣传作用，广泛宣传治理“小金库”工作的重要意义、工作内容和政策规定，引导干部职工充分认识专项工作的重要性，把思想、行动统一到中央、省委和省卫生的决策部署上来。及时向省卫生厅专项治理工作领导小组汇报工作进展，促进工作深入开展。
        （二）加强组织领导，建立专项治理工作机制，认真落实“小金库”治理工作措施，扎实推进治理“小金库”工作。各部门、科室要将此项工作作为近期一项重要任务抓紧抓好，统筹兼顾，按照谁主管谁负责的原则，在不影响临床保健业务工作的前提下，将本《方案》落实到位。
        （三）落实举报制度。分别在门诊和住院部设立举报信箱，公示举报电话。由监审部负责做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，做到件件有着落、事事有回音。
        联系电话（财务部）：87882446   87169011
        举报电话（监审部）：87648990   87169423
        （四）切实加强整改。严格执照法律法规的要求，对在“小金库”专项治理工作中自查发现的问题进行认真整改和规范，进一步完善制度建设，强化管理，特别要加强财务管理，以专项治理工作为契机，尽快落实全员“公务卡”制度，最大限度地减少现金流，保证资金安全。

                                                                                                      湖北省妇幼保健院财务部